湖南省社会主义学院2020年部门预算公开

湖南省社会主义学院2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部学院，其主要任务是：1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学，1990年明确为正厅级事业单位,2007年批准为参照公务员法管理单位。

2、机构设置

学院内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名，实有教职员工60人，离休人员1人，退休人员29人。

二、部门预算单位构成

湖南省社会主义学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南省社会主义学院本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括包括保障学院事业单位基本运行的经费，也包括业务工作使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数 3454.48  万元，其中，一般公共预算拨款 3304.48  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 30 万元，纳入专户管理的非税收入 150  万元。收入较去年增加1230.97  万元，主要是教学楼等维修改造专项资金。

（二）支出预算：2020年年初预算数 3454.48 万元，其中，教育 3077.98  万元，社会保障和就业 168.5  万元，卫生健康  102 万元，住房保障 106 万元。支出较去年增加 1230.97  万元，主要是教学楼等维修改造专项资金。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算 3454.48  万元，其中，教育支出 3077.98   万元，占 89.1   %；社会保障和就业支出 168.5  万元，占 4.88   %；卫生健康支出 102  万元，占 2.95   %；住房保障支出 106  万元，占 3.07  %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 1740.8  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 1713.68  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：培训支出240.52万元，主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用，培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部。科研学科建设经费105.21万元，主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作。文化交流经费25.73万元，主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动。学报专项22.56万元，主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用。网上社院运行维护经费30.4万元，主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费（运行维护课件录制、知网运行、统战文库等）。 教学楼等维修改造专项1289.26万元，主要是完成同心楼、同德楼、学院道路维修，校园地下管网改造，多功能情景模拟实训改建，教学展馆建设等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级 一  家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 677.3 万元，比2019年预算减少 72.85 万元，下降 9.71 %。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 44  万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 16  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费16 万元），因公出国（境）费 25 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 2 万元，主要是厉行节约，公务用车运行费减少2万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 1个 会议，人数 20  人左右，内容为加强党外人士培训会议；培训费预算 5  万元（为职工培训），拟开展 10次左右  培训，人数 12 人次左右，内容为 中央社院年青教师培训，专技人员的年度继续教育培训等 。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 1404.72  万元，其中， 政府采购  货物采购预算 23.88 万元； 政府购买  服务采购预算 180.84  万元； 大型修缮  工程采购预算 1200  万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆 4  辆，其中，领导干部用车 2  辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0  辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为   3454.48万元，其中，基本支出 1740.8  万元，项目支出 1713.68  万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。