2019年度湖南省社会主义学院部门决算

第三部分

2019年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入3807.61万元，较2018年增加778.91万元。2019年总支出3371.16万元，较2018年增加518.65万元；增加原因主要是2019年大型修缮年中追加1250万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入3666.03万元，其中：财政拨款收入3453.94万元，占本年收入的94.21%；事业收入211.4万元，占本年收入的5.77%；其他收入0.69万元，占本年收入的0.23%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出3371.16万元中，财政拨款支出3147.2万元，占本年支出的93.36%。纳入专户管理的非税收入拨款支出175.45元，占本年支出的5.2%。其他资金支出48.51元，占本年支出的1.44%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入3583.66万元，2018年财政拨款总收入2784.23万元，比上年增加28.71%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。2019年财政拨款总支出3147.2万元，2018年财政拨款总支出2608.05万元，比上年增加20.67%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增加原因主要是2019年大型修缮年中追加1250万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款本年支出3147.2万元，占本年支出的93.36%，比2018年相比增加20.67%。财政拨款支出增加原因主要是2019年大型修缮年中追加1250万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3147.2万元，主要用于以下方面：教育支出2770.38万元，占本年财政拨款支出3147.2万元的88.03%；文化旅游体育与传媒支出1.8万元，占本年财政拨款支出3147.2万元的0.06%；社会保障和就业支出267.66万元，占本年财政拨款支出3147.2万元的8.5%；卫生健康支出1.56万元，占本年财政拨款支出3147.2万元的0.05%；住房保障支出105.8万元，占本年财政拨款支出3147.2万元的3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2223.51万元，支出决算数为3417.2万元，完成年初预算的153.68%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1597.73万元，支出决算为2747.72万元，完成年初预算的180.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2018年度和2019年度绩效奖金，2019年大型修缮教学楼维修改造1250万元，以及上年结余安排的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为258.18万元，支出决算为246.61万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中一般性支出压减。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余安排的支出。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，变动主要原因是：年中追加课题经费1.8万元，本年度没有支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为55万元，支出决算为63.58万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2018年绩效奖，上年结余安排的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为209.6万元，支出决算为204.08万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年养老保险缴费率进行了调整，养老保险费支出略有减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际只支出1.56万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为84万元，支出决算为88.8万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新进人员追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1809.91万元，其中：人员经费1283.65万元，占基本支出的70.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，医疗保险、住房公积金等；公用经费526.26万元，占基本支出的29.08%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为35.29万元，完成预算的76.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为25万元，支出决算为21.94万元，完成预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初计划去台湾学习交流的活动因台湾方面的原因取消，与上年相比减少0.67万元，减少（增长）2.96%,基本与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.57万元，增长109.79%,增长的主要原因是今年来院调研单位较上年多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为10.35万元，完成预算的57.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务车出行频次，与上年相比减少8.42万元，减少44.86%,减少的主要原因是厉行节约，压减公务车出行频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占8.5%,因公出国（境）费支出决算21.94万元，占62.17%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.35万元，占29.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为21.94万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次,开支内容包括：

黄自荣赴英国、捷克、匈牙利三国进行经贸洽谈的公务活动支出6.34万元，主要用于文化发展交流，宣传推介湖湘文化，宣传湖南投资政策及环境。

彭英、徐建良赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国进行文化交流与考察活动支出15.54万元，主要用于文化发展交流，推进与“一带一路”国家文化战略合作，宣传推介湖湘文化，建立学院之间的文化交流合作，宣传湖南投资政策及环境，增进与三国的友谊。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组28个、来宾111人次，主要是接待外请老师用餐，相关业务单位公务活动用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.35万元，其中：今年我院没有购置公务用车。公务用车运行维护费10.35万元，主要是燃油费、车辆维修费、保险年审费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)要求,我院成立绩效评价工作领导小组,专门下发文件,组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，并在学院网站公开了绩效评价报告。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分内容和指标,绩效自评得分为95分,部门整体支出绩效为“优”。从评价情况来看,有关项目总体立项规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,预算执行及时、有效,资金及时到位,各项管理制度健全并且能有效执行,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出526.26万元，比年初预算数减少223.89万元，降低29.84%。主要原因是：一方面是根据中央和省委的要求，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》；另一方面是年中一般性支出进行了压减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.02万元：

1、用于召开全省社院院长会议，人数53人，内容为以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚决贯彻党中央对社院工作的最新要求和习近平总书记的重要批示指示精神，推动《社会主义学院工作条例》在湖南的贯彻落实，不断加强党对社院工作的领导，推进全省社院系统工作科学化制度化规范化，不断发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用。

2、用于召开统一战线学科专家咨询会议，人数33人，内容为：一是讨论统一战线学的建构研究进展，二是就《统一战线学概论》书稿征求专家意见建议；三是就下一年度的统战学课题和社院系统课题、智库课题征求专家意见建议。；

2019年本部门开支培训费4.85万元，用于开展职工教育培训，人数19人，内容为职工考级培训费，专技人员继续教育培训费，专职老师赴中央社院学习培训费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1119.98万元，其中：政府采购货物支出40.84万元、政府采购工程支出898.30万元、政府采购服务支出180.84万元。授予中小企业合同金额1119.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.02万元，占政府采购支出总额的26.88%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是集体活动用车，接送老师，机要文件用车和其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

湖南省社会主义学院2019年部门决算公开表格