湖南省社会主义学院2018年度部门决算

湖南省社会主义学院

2018年度部门决算

目录

第一部分  湖南省社会主义学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省社会主义学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省社会主义学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  湖南省社会主义学院概况

一、部门职责

湖南省社会主义学院是省委领导的统一战线性质的高等政治学院，民主党派和无党派人士的联合党校，党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地，职责如下：

1、培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。

2、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。

3、开展统一战线理论研究。

4、对市州县社会主义学院业务指导。

5、履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。

6、完成省委和省委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省社会主义学院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我院现内设办公室、机关党委、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。省编办核定我院人员编制65名，2018年底实有在职人员57人，离退休人员30人。

（二）决算单位构成。湖南省社会主义学院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省社会主义学院本级。

第二部分  湖南省社会主义学院2018年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省社会主义学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入3028.7万元，较2017年减少228.44万元。2018年总支出2852.51万元，较2017年减少302.52万元；减少原因主要是2017年大型修缮项目资金较多，2018年无大型修缮，节能环保资金减少等。  

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2899.14万元，其中：财政拨款收入2737.86万元，占本年收入的94.44%；事业收入160.4万元，占本年收入的5.53%；其他收入0.88万元，占本年收入的0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2852.51万元中，财政拨款支出2670.27万元，占本年支出的93.61%。纳入专户管理的非税收入拨款支出182.24元，占本年支出的6.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2784.23万元，2017年财政拨款总收入3013.53万元，比上年减少7.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。2018年财政拨款总支出2608.05万元，2017年财政拨款总支出2943.65万元，比上年减少11.4%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出减少原因主要是2017年大型修缮项目资金较多，2018年无大型修缮，节能环保资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2608.05万元，占本年支出的91.43%，比上年减少11.4%。财政拨款支出减少原因主要是2017年大型修缮项目资金较多，2018年无大型修缮，节能环保资金减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2281.19万元，占本年财政拨款支出2608.05万元的87.47%；社会保障和就业支出311.86万元，占本年财政拨款支出2608.05万元的11.96%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占本年财政拨款支出2608.05万元的0.07%；住房保障支出13万元，占本年财政拨款支出2608.05万元的0.5%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数2608.05万元，比年初预算数2246.31万元增加16.1%。其中基本支出决算数1959.53万元，比年初预算数1794.56万元增加9.19%；项目支出决算数648.52万元，比年初预算数451.75万元增加43.56%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

具体到项级科目的情况：  

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算2037.7万元，年初预算安排为1708.74万元，完成预算119.25%，主要为：年中追加2017年度绩效奖金，2017年度综治奖，2018年度预发绩效奖金，2018年度综治奖，同舟楼大修尾款，视频监控系统项目联网建设，2018年下半年工资提标，以及上年结余安排的支出。  

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算243.49万元，年初预算安排为271.5万元,完成预算89.68%。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为零，年初没有预算，年末结余为年底追加2018年文化事业建设课题经费，因为经费是年底才追加，今年没有形成支出。  

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）支出决算121.16万元，年初预算45.6万元，完成预算265.70%。主要是追加的离退休人员工资提标、2018年综治奖等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算190.7万元，年初预算218.47万元，完成预算87.29%。 

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算2万元，年初预算2万元，完成预算100%。 

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算13万元，年初预算13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出1959.53万元，占本年财政拨款支出2608.05万元的75.13%。基本支出中人员经费1322.29万元，占基本支出1959.53万元的67.48%，日常公用经费637.24万元，占基本支出1959.53万元的32.52%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出42.81万元，比上年44.3万元减少3.36%。其中：因公出国（境）费支出22.61万元，比上年20.46万元增加10.51%,增加原因主要是年初预算从三公经费的其他二项调剂了5万元，今年组织了2次面向港台的文化交流活动。公务用车运行维护费支出18.77万元，比上年19.88万元减少5.58%，减少原因主要是公务用车越来越规范。公务接待费支出1.43万元，比上年3.96万元减少63.88%。公务接待费支出减少的原因主要是公务接待进一步压缩，公务接待减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我院参加出国(境)团组3个，累计11人次。公务接待42批次，160人次。公务用车运行维护费支出18.77万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量4台。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2019〕2号文件要求，我院对部门整体支出绩效开展了自评，并在学院网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，2018年，在院党组和院务会的带领下，全院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，始终坚持“社院姓社”，突出政治培训，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础，改革创新，主动作为，圆满完成党外代表人士教育培训工作任务，党的建设、教育培训、教研科研、文化交流、行政后勤、数字校园等各项工作平稳发展、稳中有进。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出637.24万元，比2017 年555.46万元增加81.78万元，增长14.72%。年初预算数为622.86万元，比年初预算数增加14.38 万元，增长2.31%。主要原因是：维修费比预算数增加25.54万元，我院的维修费用没有申请专项，全院的维修费用都是从保证行政运行的维修费用来进行开支，而实际上为学员服务的同德楼、同舟楼、同一楼维修费用很高，导致每年的维修费用不够用，要从其他资金进行调剂。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额262.86万元，其中：政府采购货物支出47.66万元、政府采购服务支出215.2万元。授予中小企业合同金额262.86万元，其中：授予小微企业合同金额262.86万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。