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2021年湖南省社会主义学院部门预算


来源: 作者: 日期:2021-03-04

2021湖南省社会主义学院部门预算

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线系统的干部学院,其主要任务是:1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能,联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学,1990年明确为正厅级事业单位,2007年批准为参照公务员法管理单位。

(二)机构设置。

学院内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名,实有教职员工60人,离休人员1人,退休人员30人。

二、部门预算单位构成

湖南省社会主义学院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2279.63万元,其中,一般公共预算拨款1924.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入150万元,上年结转结余资金205万元。收入较去年减少1379.85万元,主要是教学楼等维修改造专项资金的减少以及财政资金压减

(二)支出预算:2021年本部门支出预算2279.63万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育1847.13万元,科学技术支出0.6万元,社会保障和就业支出185.8万元,卫生健康支出123.6万元,住房保障支出122.5万元支出较去年减少1174.85万元,主要是教学楼等维修改造专项资金的减少以及财政资金压减

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2279.63万元,其中,教育支出1847.13万元,占81.03 %社会保障和就业支出185.8万元,占8.15%;卫生健康支出123.6万元,占5.42%;住房保障支出122.5万元,占5.37%;科学技术支出0.6万元,占0.03 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1468.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算811万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,共分为运行维护经费、业务工作经费以及省级专项资金三类,其中运行维护经费519.7万元包括物业管理费和两楼运行费316万元,主要用于学院内房屋建筑物管理、公共设施维护保养、保洁服务、安防保卫等方面的开支;网上社院运行维护经费19.3万元,主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费(运行维护课件录制、知网运行、统战文库等)教学楼等维修改造184.4万元,主要用于教学楼维修改造工程、学院道路维修,校园地下管网改造教学展馆建设等。专项业务经费290.3万元包括:培训支出162.4万元,主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用,培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部科研学科建设经费80.6万元,主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作文化交流经费26.7万元,主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动学报专项20万元,主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用省社科基金课题经费0.6万元,主要用于学院教师对省社科基金课题的研究开发。省级专项资金1万元包括:教育综合发展专项资金1万元,主要用于职工对教育综合发展课题的研究开发。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级家行政事业单位的机关运行经费161.73万元,比上年预算减515.57万元,下降76.12%,主要是厉行节约,水、电、邮电、差旅、维修(护)、取暖、劳务等支出大幅减少,以及2021年将物业管理费和两楼运行费共计316万元单独作为项目支出

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级家行政事业单位三公经费预算数为39万元,其中,公务接待费   2万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费    25万元。2021三公经费预算较2020年减少5万元,主要是厉行节约,公务用车运行费减少4万元以及公务接待费减少1万元

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算   支出的安排

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   187.25万元,其中,货物类采购预算10.25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算177万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2279.63万元,其中,基本支出1468.63万元,项目支出811万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年部门预算表


湖南省社会主义学院2021年部门预算表


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