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湖南省社会主义学院2019年部门预算公开

来源：行财处作者：日期：2019-03-08

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分:

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线系统的干部学院,其主要任务是:1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3.开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能,联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学,1990年明确为正厅级事业单位,2007年批准为参照公务员法管理单位。

2、机构设置

学院内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名,实有教职员工57人,离休人员1人,退休人员28人。

二、部门预算单位构成

湖南省社会主义学院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省社会主义学院本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款,又包括纳入专户管理的非税收入拨款。(无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入);支出包括保障学院事业单位基本运行的经费,也包括业务工作使用的专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数2223.51万元,其中,一般公共预算拨款2023.51万元,政府性基金预算拨款无,国有资本经营预算拨款无,固定资源有偿使用非税收入35万元,纳入专户管理的非税收入200万元。收入较去年减少22.8万元,主要是压减一般性支出5%达到42.42万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数2223.51万元,其中,教育支出1855.91万元,社会保障和就业支出264.6万元,卫生健康支出2万元,住房保障支出101万元。支出较去年减少22.8万元,主要是增人增资减少76.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2223.51万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1776.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为446.76万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。我院的专项业务工作经费,主要用于推动我院干部培训、教学科研和文化交流事业的发展。其中:培训支出253.18万元,主要用于干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用,培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部。科研学科经费96.51万元,主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作。文化交流经费27.08万元,主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动。图书经费14.25万元,主要用于采购图书、网络租赁。学报专项23.75万元,主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用。网上社院运行维护经费32万元,主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费(运行维护课件录制、知网运行、统战文库等)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年厅本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款750.15万元,比2018年预算减少22.71万元,下降2.94%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为46万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元),因公出国(境)费25万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9万元,主要是厉行节约,公务接待费用减少。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额263.94万元,其中,政府采购货物预算32.5万元;政府采购服务预算50.6万元,政府购买服务预算180.84万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,本部门共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2223.51万元,其中,基本支出1776.75万元,项目支出446.76万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

2019年部门预算公开表格