湖南省社会主义学院2017年部门预算公开

第一部分：

湖南省社会主义学院2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：我院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，担负着全省民主党派、无党派、少数民族、民族宗教界人士、新的社会阶层人士、非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士及统战干部等多方面的教育培训任务。同时积极开展港澳台及海外文化交流等工作，是统一战线人才培训基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。学院于1988年经省委同意恢复办学，1990年明确为正厅级事业单位，2007年批准为参照公务员法管理单位。

2、机构设置：我院现人员编制67名，实有教职员工65人，离休人员1人，退休人员22人，临时合同工7人，内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围：

湖南省社会主义学院只有部门本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，又包括纳入专户管理的非税收入拨款。

（一）收入预算。2017年年初预算数2114.46万元，其中，一般公共预算拨款1894.46万元；固定资源有偿使用非税收入70万元，纳入专户管理的非税收入拨款150万元。收入较去年增加189.74万元，主要是学员宿舍运行经费120万元，增人33.5万元，津补贴提标36.24万元。

（二）支出预算。2017年年初预算数2114.46万元，其中，教育支出1772.83万元，社会保障支出125.33万元，医疗卫生与计划生育支出123.7万元，住房保障支出92.6万元。支出较去年增加189.74万元，主要是教育支出学员宿舍运行经费120万元，社会保障支出机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元，医疗卫生与计划生育支出38万元，住房保障支出15.84万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2114.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1662.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为451.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我院为专项业务工作经费，其中：培训支出266.5万元，主要用于干部培训，培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年厅本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款670.54万元，比2016年预算减少11.43万元，下降1.7%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数77万元，其中，公务接待费37万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20 万元），因公出国（境）费20万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少5万元，主要原因是接待批次、人次减少公务接待费用下降。

3、政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额276.1万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算264.2万元。

政府性基金说明：湖南省社会主义学院2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”为空数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表(无)

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件：2017年预算公开表