2024年度湖南省社会主义学院整体支出绩效自评报告

2024年度湖南省社会主义学院

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

湖南省社会主义学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。其主要任务是：1.培训全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；5.开展联谊交友；6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

学院内设办公室（人事处）、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。2024年末，学院人员编制65名，实有教职员工59人，退休人员43人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障学院正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行等日常公用经费，退休人员费用及其他对个人和家庭的补助支出。

2024年年初预算批复的基本支出为1717.2万元。其中按经济科目分类：工资福利支出1186万元，一般商品和服务支出332.4万元，对个人和家庭的补助198.8万元。年中追加2023年省直绩效奖66.3万元。

2024年实际基本支出1760.16万元。其中工资福利支出1213.82万元，商品和服务支出347.54万元，对个人和家庭的补助198.8万元。

（二）项目支出情况

项目支出是学院为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，主要包括事业发展类经费和其他运转类经费，2024年学院无省级专项资金。事业发展类经费主要包括主体班培训经费、科研学科建设经费、文化交流专项等；其他运转类经费主要包括网上社院运行维护经费、物业管理费和两楼运行经费。

2024年项目支出年初预算数1885.6万元。其中：科研、学科建设经费117万元，文化交流专项26万元，培训经费306万元，网络维护费用60万元，学报专项24万元，物业管理费和两楼运行经费306万元，上年结转项目经费1046.6万元（主要为智慧校园项目）。年中追加维修经费30万元。

2024年实际项目支出1126.73万元。其中：科研、学科建设经费72.47万元，文化交流专项0万元，培训经费192.83万元，网络维护费用19.56万元，学报专项18.94万元，物业管理费和两楼运行经费261.13万元，上年结转项目经费支出562.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年我院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

学院高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关处室负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，要求各有关处室严格按照文件要求对本处室负责实施的项目展开客观、全面、准确的绩效自评。行财处负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。各有关处室按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证自评结果的真实性和准确性，并向财务室提交《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

行财处对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求和标准对学院2024年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为96.68分，自我评定等级为：优秀。

（一）运行成本方面

    1．严格控制机关运行成本。

    2024年度，我院严格落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行《公共机构节能条例》《湖南省社会主义学院厉行节约措施》等制度，围绕节能降耗总目标，积极推动机关节能降耗工作，在“三公”经费、资产管理、会议管理、政府采购、办公用房、用水用气等方面严格遵守各项规定，将“过紧日子”要求常态化落实到日常服务保障工作各方面，严格控制运行成本，提升学院运行保障效能。

2．公用经费控制情况。

2024年公用经费全年预算数395.34万元，全年支出347.54万元，同比去年减少59.26万元。公用经费支出严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，主动压减支出。

2024年公用经费控制率87.91%=（实际支出公用经费总额347.54万元/预算安排全年公用经费总额395.34万元）×100%。

3．“三公”经费控制情况。

2024年“三公”经费全年预算数37万元，全年支出6.84万元，同比去年减少20.49万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.84万元。支出减少的主要原因是2023年政府采购一辆公务车，今年没有采购。

2024年“三公”经费控制率为18.49%=（三公经费实际支出数6.84万元/三公经费预算安排数37万元）×100%。

（二）管理效率方面

1．内部财务管理规范有序。

目前我院制定了《湖南省社会主义学院财务管理规定》《湖南省社会主义学院基本支出管理办法》《湖南省社会主义学院专项经费使用与管理办法》等一系列较完整的管理制度，财务管理工作有据可依、有章可循。在严格执行制度的同时，持续加强经费报销、预算执行、政府采购和国有资产管理，在报账过程中，做好源头监管，对不合规、不完整的凭证予以退回并要求纠正和补充。严格按照预算支出，杜绝预算安排与执行“两张皮”，定期通报资金支出进度情况，督促相关责任部门加快预算执行。规范小额、零星采购行为，严格资产配置及处置管理，资产购置、维修、报废必须履行有关手续，确保国有资产安全。

2．部门预算和在职人员有效控制。

2024年我院年初部门预算2556.2万元，年中追加96.3万元，剔除政策性因素追加经费66.3万元，追加预算控制率为1.17%。人员编制数共有65个，年末实有在编人员59人，在职人员控制率为90.77%。

3．预决算信息公开透明。

2024年，我院科学合理地编制了部门预算，编实基本支出，合理编制项目支出。认真细致编制了2023年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于2024年2月27日在门户网站公开了2024年度部门预算，2024年9月6日公开了2023年度部门决算。对2023年度部门整体支出、项目支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并于2024年6月18日在门户网站上公开。

（三）预算管理方面

1．预算完成率

2024年学院整体支出预算完成率为71.14%；剔除周期较长的智慧校园项目，2024年学院整体支出预算完成率为94.66%。

2．预算控制率

剔除财政统一安排2024年度的绩效奖金、上年结转资金等后，追加预算控制率为1.17%。

（四）各项工作任务、绩效目标完成情况

2024年，在省委的坚强领导和省委统战部具体指导管理下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，按照全省统战部长会议部署要求，突出政治共识教育，强化改革创新，凝心聚力推动社院事业发展，各项工作取得新成效。

1．聚焦政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的首课主课必修课，围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神等开发专题课程，党的创新理论、统战理论等专题课占比超过80%，推动党的创新理论入脑入心。严格落实意识形态工作责任制，加强风险隐患防范化解，规范教学准入、新闻宣传等机制，加强对教学、科研、网络、图书等意识形态把关和管理。深入开展“送课下基层”活动，利用网站、公微跟进转载权威报道和理论文章。

2．扎实抓好教育培训，深入开展培训需求调研，科学制定年度调训计划。修订完善课程开发与管理办法，严格规范课程开发流程，按照“学思想、学部署、学统战理论政策、学履职、学纪律”五大模块精心设计课程，提升授课质量。全年共举办主体班次29期、委托班次9期，培训学员近2500人次。湖南网上社院举办学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班等4期线上班次，培训学员4.5万人次。出台教学基地建设和管理办法，新增花垣县十八洞培训中心、安江农校纪念园等4个教学基地。

3．推动科研促教咨政，支持和鼓励教师围绕我省经济社会发展重大课题以及统一战线重大理论和实践问题深入调研，以研究成果助力课程开发。实施“教研咨课题”研究计划，9个课题转化为课程，1门课程入围全国干部教育培训好课程评选。公开发表理论文章35篇，出版学术著作2部，立项课题18项，多项研究成果获省领导肯定性批示，多次在中央统战部、中央社院等举办的研讨会上作交流发言。

4．举办全省社会主义学院教学比赛，省社院和14个市州社院组成15支代表队，共51名教师、48堂课程参加比赛，突出以学术讲政治，注重教学方法创新，涌现出一批访谈式、案例式、双讲式等教学方法新颖的好课程，也发现和培养了一批教学骨干。该项比赛成为全省社院系统深化理论学习、促进互学互鉴、推动教学改革的品牌活动。

5．加强中华文化学院工作，推进“文润同心”品牌建设，办好香港青年研学活动、中华文化名师讲坛、经典诵读等，举办5期国情研修班，选派青年教师赴港授课讲学，以文化认同促进人心凝聚。

6．推进联合办学、开放办学，召开院务咨询委员会会议，就办学治院的有关重大问题进行咨询和协商。与吐鲁番社院、青岛社院达成战略合作协议，举办了吐鲁番市基层统战干部及党外干部能力素质提升培训班，认真做好吐鲁番社院干部教师来我院交流学习相关工作，我院副教授以上教师与吐鲁番社院全体教师结对开展交流合作和互帮互助。继续推进与有关高校联合培养统战学人才工作，推选优秀教师担任研究生导师，做好研究生来院实习工作。

7．加强精细管理和服务保障。加强制度建设，修订完善《教学准入管理办法》《主体班教学计划制定及实施规程》《课程开发与管理办法（暂行）》《教学基地建设和管理办法（暂行）》《学术委员会工作办法》《导师帮带制暂行办法》《参公人员平时考核工作实施方案》《档案管理办法》《信息报送和新闻报道工作管理办法》等制度。加强对重点任务落实的督查督办，推动提质增效。大力推进智慧校园建设，提高工作信息化水平。开展节约型机关、美丽校园建设，加强文体活动场所等设施建设，对学员宿舍进行修缮，不断提高行政后勤工作质效。

（五）社会效应、可持续能力、服务对象满意度情况

1.干部教育培训在提高学员政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题能力等方面发挥了主阵地作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话和重要指示精神，充分发挥“人才培训基地、理论研究基地、方针政策宣传基地”的职能作用，聚焦突出政治培训，强化政治共识，以文化认同促进政治认同，为巩固和发展最广泛的爱国统一战线凝聚人心，凝聚力量，为大力实施“三高四新”战略、建设中国式现代化新湖南持续提供人才保障。

2.网上社院扩容提质，提高了办学能力和可持续性

提高信息化建设水平，持续推进智慧校园建设；“湖南网上社院”功能优化，精心编制网上调训计划，完善“湖南网上社院”工作机制，进一步扩大培训覆盖面。

3.服务对象满意度

主体班满意度继续稳定在96.00%以上。社会公众投诉次数为零。

2024年，学院扎实抓好教育培训这一主责主业，严格落实中央、省委及学院关于学员管理的各项规章制度，修订《湖南省社会主义学院学员管理规定》，加强纪律教育和学风建设，落实全封闭管理要求，进一步加强学员管理，坚持以监督管理为主导，充分发挥学员自我管理作用，主体班全年到课率、自学率、住校率、就餐率均在98%以上，结业考试优良率为100%。“团结紧张、严肃活泼”的良好学风蔚然成风。

近年来，学院在社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面都持续向好。

七、存在的问题及原因分析

（一）科研学科经费预算执行率有待提高

部分课题项目资金因下达时间较晚、周期较长、社院系统特殊的工作实际等原因导致项目经费预算执行率有待进一步提高。

（二）预算绩效评价指标体系有待完善

由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有的项目绩效指标设定不够精确、不够细化，导致设定的绩效指标无法准确反映项目的真实产出和效益，未能全面、精确反映学院的整体绩效水平。

八、下一步改进措施

（一）加大预算绩效管理宣传力度

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》印发以来，学院党组高度重视，多次要求各相关部门对预算绩效管理问题加强学习、统一思想、提高认识。下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金支出合法合规、安全高效。

（二）加强项目执行进度监控

加强项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。强化绩效自评的结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果纳入预算安排和年度考核等日常管理中。对低效、无效的资金和自评中发现的问题，认真加以整改，切实提高财政资金使用效率，推动学院绩效管理水平进一步提高。

九、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步分析和掌握我院部门整体支出和项目支出使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为下一年完善预算管理、提高资金使用效益提供重要的参考依据。将绩效评价结果与年度预算安排挂钩，对资金绩效良好、评价优秀的项目，在下一年度资金分配中予以适当倾斜，对评价合格的项目继续给予资金支持，对评价不合格的项目，将压减资金分配额度或取消项目。

按照财政要求2024年度学院整体支出绩效自评报告于2025年6月30日前在学院门户网站进行公开，接受学院教职工和社会的监督。