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湖南省社会主义学院 2017年度部门决算

来源：行财处作者：日期：2018-08-23 07:01

第一部分湖南省社会主义学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湖南省社会主义学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湖南省社会主义学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分湖南省社会主义学院概况

一、部门职责

湖南省社会主义学院是省委领导的统一战线性质的高等政治学院，民主党派和无党派人士的联合党校，党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地，职责如下：

1、培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。

2、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。

3、开展统一战线理论研究。

4、对市州县社会主义学院业务指导。

5、履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。

6、完成省委和省委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

湖南省社会主义学院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我院现内设办公室、机关党委（机关纪委）、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。省编办核定我院人员编制67名，2017年底实有在职人员61人，离退休人员23人。

第二部分湖南省社会主义学院2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省社会主义学院单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2558.12	一、一般公共服务支出	17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18
三、事业收入	3	201.00	三、国防支出	19
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	2756.18
六、其他收入	6	1.10	六、科学技术支出	22	6.00
	7		七、文化体育与传媒支出	23	3.60
	8		八、社会保障和就业支出	24	162.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	123.70
	10		十、节能环保支出	26	10.00
	11		十九、住房保障支出	27	92.60
本年收入合计	12	2760.22	本年支出合计	28	3155.03
用事业基金弥补收支差额	13	26.87	结余分配	29
年初结转和结余	14	470.05	年末结转和结余	30	102.11
	15			31
总计	16	3257.14	总计	32	3257.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：湖南省社会主义学院单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2760.22	2558.12		201.00			1.10
205	教育支出	2369.30	2167.20		201.00			1.10
20508	进修及培训	2369.30	2167.20		201.00			1.10
2050802	干部教育	2097.30	1895.70		201.00			1.10
2050803	培训支出	271.50	271.50
206	科学技术支出	6.00	6.00
20606	社会科学	6.00	6.00
2060699	其他社会科学支出	6.00	6.00
207	文化体育与传媒支出	3.60	3.60
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60	3.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.60	3.60
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02
20805	行政事业单位离退休	165.02	165.02
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.02	55.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.70	123.70
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70
2101101	行政单位医疗	99.70	99.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00
221	住房保障支出	92.60	92.60
22102	住房改革支出	92.60	92.60
2210201	住房公积金	86.60	86.60
2210203	购房补贴	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　公开03表

部门：湖南省社会主义学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3155.03	1995.43	1159.60
205	教育支出	2756.18	1611.18	1140.00
20508	进修及培训	2756.18	1611.18	1140.00
2050802	干部教育	2492.39	1611.18	881.21
2050803	培训支出	263.79	5.00	258.79
206	科学技术支出	6.00		6.00
20606	社会科学	6.00		6.00
2060699	其他社会科学支出	6.00		6.00
207	文化体育与传媒支出	3.60		3.60
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	162.95	162.95
20805	行政事业单位离退休	162.95	162.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.95	52.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.70	123.70
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70
2101101	行政单位医疗	99.70	99.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	92.60	92.60
22102	住房改革支出	92.60	92.60
2210201	住房公积金	86.60	86.60
2210203	购房补贴	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省社会主义学院单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2558.12	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22	2544.80	2544.80
	6		六、科学技术支出	23	6.00	6.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	3.60	3.60
	8		八、社会保障和就业支出	25	162.95	162.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	123.70	123.70
	10		十、节能环保支出	27	10.00	10.00
	11		十九、住房保障支出	28	92.60	92.60
本年收入合计	12	2558.12	本年支出合计	29	2943.65	2943.65
年初财政拨款结转和结余	13	455.40	年末财政拨款结转和结余	30	69.87	69.87
一般公共预算财政拨款	14	455.40		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
总计	17	3013.52	总计	34	3013.52	3013.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省社会主义学院　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2943.65	1784.05	1159.60
205	教育支出	2544.80	1404.80	1140.00
20508	进修及培训	2544.80	1404.80	1140.00
2050802	干部教育	2281.01	1399.80	881.21
2050803	培训支出	263.79	5.00	258.79
206	科学技术支出	6.00		6.00
20606	社会科学	6.00		6.00
2060699	其他社会科学支出	6.00		6.00
207	文化体育与传媒支出	3.60		3.60
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	162.95	162.95
20805	行政事业单位离退休	162.95	162.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.95	52.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.70	123.70
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70
2101101	行政单位医疗	99.70	99.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	92.60	92.60
22102	住房改革支出	92.60	92.60
2210201	住房公积金	86.60	86.60
2210203	购房补贴	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省社会主义学院单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1019.92	302	商品和服务支出	475.02	310	其他资本性支出	80.43
30101	基本工资	354.96	30201	办公费	9.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	147.76	30202	印刷费	5.16	31002	办公设备购置	11.65
30103	奖金	229.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	68.78
30104	其他社会保障缴费	197.68	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	15.77	31006	大型修缮
30107	绩效工资	84.82	30206	电费	49.62	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.64	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.64	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.40	30209	物业管理费	85.46	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	208.67	30211	差旅费	21.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	16.36	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	12.70	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	2.54	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.86	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.66	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	84.12	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	31.11	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	86.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	6.00	30229	福利费	8.60	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.89	399	其他支出
30315	物业服务补贴	2.13	30239	其他交通费用	51.75	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.81	30240	税金及附加费用	6.80
			30299	其他商品和服务支出	122.80
人员经费合计		1228.59	公用经费合计					555.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省社会主义学院单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	20	20		20	37	44.30	20.46	19.88		19.88	3.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省社会主义学院单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分湖南省社会主义学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入3257.14万元，较2016年减少23.16万元。2017年总支出3155.03万元，较2016年增加384.35万元；增长原因主要是年中追加的学员宿舍物业管理费、学员宿舍及餐厅设备购置费、2016年度绩效奖、2016年度综治工作奖、学院私有云与智慧校园建设经费等。

二、收入决算情况说明

2017年本年收入2760.22万元，其中：财政拨款收入2558.12万元，事业收入201万元，其他收入1.1万元。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出3155.03万元中，财政拨款支出2943.65万元，占本年支出的93.3%。纳入专户管理的非税收入拨款支出211.38元，占本年支出的6.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入3013.52万元，比上年减少6.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2943.65万元，比上年增加8.34%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是年中追加学员宿舍物业管理费、学员宿舍及餐厅设备购置费、2016年度绩效奖、2016年度综治工作奖、学院私有云与智慧校园建设经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2943.65万元，占本年支出的93.3%，比上年增加8.34%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出、学员宿舍物业管理费和学员宿舍及餐厅设备购置费支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2544.80万元，占本年财政拨款支出2943.65万元的86.45%；科学技术支出6万元，占本年支出的0.2%；文化体育与传媒支出3.6万元，占本年支出的0.12%；社会保障和就业支出162.95万元，占本年支出的5.53%；医疗卫生与计划生育支出123.7万元，占本年支出的4.2%；节能环保支出10万元，占本年支出的0.33%；住房保障支出92.6万元，占本年支出的3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数2943.65万元，比年初预算数2114.46万元增加39.22%。其中基本支出决算数1784.05万元，比年初预算数1662.71万元增加7.3%；项目支出决算数1159.6万元，比年初预算数451.75万元增加156.69%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算2281.01万元，年初预算安排为1501.33万元，完成预算151.93%，主要为年中追加的学员宿舍物业管理费，学员宿舍、餐厅设备购置费，2016年度绩效奖金，行政事业单位补缴职业年金，2016年度综治工作平安单位奖励，学院私有云与智慧校园建设经费，以及上年结余安排的支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算263.79万元，年初预算安排为271.5万元,完成预算97.16%。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出决算6万元，年初没有安排预算，为2017年省社会科学成果评审委员会及智慧课题经费。

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算3.6万元，年初没有预算，为2017年文化事业建设课题经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）支出决算52.95万元，年初预算15.33万元，完成预算345.4%。主要是追加的离退休人员物业补贴、奖金等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算110万元，年初预算110万元，完成预算100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算99.7万元，年初预算99.7万元，完成预算100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算24万元，年初预算24万元，完成预算100%。

（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算10万元，年初没有安排预算，为上年结余支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算86.6万元，年初预算86.6万元，完成预算100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算6万元，年初预算6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出1784.05万元，占本年财政拨款支出2943.65万元的60.6%。基本支出中人员经费1228.59万元，占基本支出1784.05万元的68.87%，日常公用经费555.46万元，占基本支出的31.13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出44.3万元，比上年54.37万元减少18.52%。其中：因公出国（境）费支出20.46万元，比上年10.48万元增加95.23%,增加原因主要是组织了以文化统战为主题的文化交流活动。公务用车运行维护费支出19.88万元，比上年24万元减少17.17%，减少原因主要是公务用车越来越规范。公务接待费支出3.96万元，比上年19.89万元减少80.09%。公务接待费支出减少的原因主要是我院厉行节约，公务接待明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我院参加出国(境)团组3个，累计8人次。公务接待39批次，197人次。公务用车运行维护费支出19.89万元，2017年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量4台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我院对部门整体支出绩效开展了自评，并在学院网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我院2017年度绩效目标完成较好，在预算执行、资金管理等方面较好的保障了学院中心工作开展。2017年，我院深入学习贯彻中央决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，以十九大精神为引领加强党的建设。以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻十九大精神为主线，贯彻落实中央和省委关于统一战线系列重大决策部署，着力服务“十三五”规划实施，在省委统战部的领导和指导下，特别是按照兰香部长率领部务会成员来院调研考察时的指示，省社会主义学院始终坚持“社院姓社”，突出政治培训，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础，把坚持党的领导作为立院根本，把坚中国特色社会主义作为办学主题，把巩固和发展中国特色社会主义基本政治制度作为教育使命，努力提高共识教育水平，不断改革创新，圆满完成全省党外代表人士教育培训工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出555.46万元，比2016 年增加5.41万元，增长0.98%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额601.32万元，其中：政府采购货物支出435.82万元、政府采购服务支出165.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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