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2019年度部门整体支出绩效自评报告


来源:行财处 作者:行财处 日期:2020-06-28

2019年度湖南省社会主义学院

整体支出

绩效自评报告

一、 单位基本情况

(一)职能职责

湖南省社会主义学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

学院前身为湖南省政治学校,创建于1958年,1972年停办,1988年复办并正式更名为湖南省社会主义学院,2003年加挂湖南省中华文化学院牌子,担负着全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和统战干部等多方面的教育培训任务,承担着马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。学院还积极开展中华文化教育、研究和对外交流工作,同时为党委政府提供决策咨询,开展联谊交友,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,为正厅级参照公务员管理事业单位。

(二)机构设置及人员情况

学院内设办公室(人事处)、机关党委、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。学院现有人员编制人数65人,实有在编职工60人,离休人员1人,退休人员29人,共计90人。

二、 一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

 2019年年初预算批复的基本支出为1776.75万元,其中按经济科目分类:工资福利支出969.6万元,一般商品和服务支出750.15万元,对个人和家庭补助57万元。按项目管理的商品和服务支出446.76万元。

2019年决算基本支出2033.86万元,其中按经济科目分:工资福利支出1112.45万元、商品和服务支出730.52万元、对个人和家庭的补助171.20万元、其他资本性支出19.69万元。

基本支出主要是保障学院正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费,办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行等日常公用经费,以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出

1.“三公经费”支出情况

我院“三公经费”实行统一管理,严格预算、厉行节约,每月按时向分管及主要院领导报告“三公经费”开支及结余情况,每半年向院办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况,确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,落实学院《公务用车使用和管理办法》,专人负责,采取登记台账形式,严格车辆管理,严控长途车和单独派车,杜绝了公车私用。2019年“三公经费”支出详见下表:

单位:万元

项目名称

2019预算数

2019实际数

预算与实际比

2018年实际数

与2018年比

因公出国(境)费用

25

21.94

3.06

22.61

-0.67

车辆购置及运行经费

18

10.35

7.65

18.77

-8.42

公务接待费用

3

3

0

1.43

1.57

合    计

46

35.29

10.71

42.81

-7.52

2019年“三公经费”实际总支出数比预算数减少10.71万元,其中 “因公出国(境)费用”比预算数减少3.06万元,“车辆运行经费”比预算数减少7.65万元,2019年没有车辆购置费用,“公务接待费”与预算数持平。

2019年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少7.52万元,2019年 “因公出国(境)费用”比上年减少0.67万元。2019年车辆运行经费比上年减少8.42万元,2019年学院本着厉行节约原则,公务车运行费用比上年进一步减少。“公务接待费”比上年增加1.57万元,与年初预算数持平。

2.一般公用经费支出情况

2019年基本支出一般公用经费年初预算数750.15万元,实际支出526.26万元,一般公用经费预算控制率为70.15%,较2018年减少355.44万元。2019年我院按照建设节约型机关的总体要求,坚决贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对院经费管理、国内差旅、因公出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、水电燃气等资源节约作出了全面规范。并且严格执行财政厅“关于加大一般性支出压减力度的通知”,做到一般性支出数比上年同期压减10%以上。

(二) 项目支出情况

2019年项目资金预算数446.76万元,其中:科研、学科建设经费96.5万元,文化交流专项27.08万元,培训经费253.18万元,图书经费14.25万元,网上社院建设32.00万元,学报专项23.75万元,年中追加教学楼维修改造经费1250万元。

2019年项目资金决算支出数1337.30万元,其中干部教育1091.27万元,培训支出244.22万元,其他社会科学支出(为省社科基金课题)1.8万元。上年专项经费支出648.52万元,与上年同期相比增加688.78万元,主要是年中追加教学楼维修改造经费支出,除去这一项经费的影响,其他项目资金对比上年均有所减少。

在项目管理上,2019年,我院以强化内控管理为抓手,逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

2019年培训经费项目资金主要用于:举办主体班、培训学员。全年共举办27个主体班,培训学员2451人次。突出政治培训,打造特色班次,增强教学实效,教育培训工作得到了省委统战部、省直统战系统各单位和学员的一致好评,荣获2019年全省统战工作实践创新成果奖。省委常委、统战部部长黄兰香对培训班的开放式、合作式、交流式等创新办学方式做了重要批示,给予了充分肯定。

2019年科研学科项目资金主要应用于:科研课题研究、学术著作出版资助、统一战线学学科建设、学术会议等,围绕统战研究热点和重点班次打造,对民主党派骨干成员、非公经济代表人士、党外中青年干部等党外代表人士的培养进行系统的研究,对团队建设、同心美丽乡村建设等行动研究课程进行深入研究,进一步转化教研咨课题研究成果,为教学服务。9个课题在12月份全部结题,并部分进入主体班课程。受到学员的好评,课程评价的优良率都在90%以上。加强教学基地建设。充分利用党委统战部门、统一战线各领域以及社会资源优势,着重突出湖南的红色资源、文化资源、统战资源。对《湖南和平解放史事陈列馆教学基地》、《古汉城社区教学基地》、我院对口扶贫村《慈利县洞溪乡乐庄村教学基地》等进行重点投入。我们立足主体班学员需求,大力推进教学方式改革创新。根据学员反映的意见,围绕政治共识和文化认同,我们对研究式、体验式、现场式、展厅式等多种新型教学课程进行优化,创新形式,注重细节,增强教学的吸引力和实效性。同心人物访谈(教研咨课题)精心设计,突出人物事迹、并与教师、学员一起研讨和交流。社会建设的理论与实践把课堂搬到古汉城社区(教学基地);第16期党外中青班赴乐庄村(教学基地)的研究式教学,不仅完成调研、座谈各项教学任务,而且与村民一起唱响“我和我的祖国”,受到学员和村民的一致好评。

2019年度全院在省级以上报刊公开发表论文70篇, 15篇论文获得各级论文奖。资助出版专著2本。学科建设编著尚未印刷支付。全院获得省级以上各类立项课题 15个。组织完成2018年度7个统战学学科建设研究社会招标课题结项和23项全省社院系统课题结项。形成了一批高质量的研究成果。组织完成2019年度35个系统课题立项和9个统战学学科建设课题委托。和中央学院联合主办“马克思主义中国化.70年回顾与展望”学术研讨会。召开统战学学科建设专家咨询会。

2019年网上社院建设经费主要应用于:信息化建设工作,一年来信息化建设不断加强,及时增加教室智能控制系统,实时录播优秀课程,预算录播150小时,实际录播148小时。网上社院预计新增课程70门,实际增加68门,共148个课时。网络安全运行无事故,及时做好网站维保服务,增加了机房报警系统,加装了信息屏蔽器,更换了12楼老旧交换机,全年网络故障中断时长小于24个小时。继续与中国知网、中国电信签订服务合同,为确保各项工作正常运转、推进党外代表人士教育培训工作提供了较好保障。

2019年图书经费主要应用于:图书采购,全年采购图书844册,订阅报刊21种、杂志114种,为教学科研提供了较好图书资料服务。

2019年学报专项经费主要用于:学报印刷、稿费、编审费、邮寄费、会员费等。全年按时出版六期学报,绩效目标明确,资金落实到位,管理制度健全,各项支出按制度逐层审批严格把关。

2019年文化交流专项经费主要用于:文化培训与文化交流,全年组织3次面向港澳台的文化交流活动(接待香港港九劳工社团联合会国情研习班来湘考察交流2次、台湾中华大学师生来湘访问团1次),组织海外文化交流1次(赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国的文化交流活动),因台湾入境审批限制,赴台文化交流活动未能成行。待台湾方面入境审批政策调整后,可适时重启赴台文化交流活动。另全年承办8期委托培训班次,累计培训303人。

2019年教学楼维修改造经费主要用于:完成教学楼等维修改造项目前期工作,正式启动施工建设。完成同心楼、同德楼的结构安全检测,监理队伍选定,维修改造招投标与合同签订,施工建设完成40%的工程量。

三、 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出

四、 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出

五、 社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2019年,省社会主义学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平关于加强和改进统一战线工作的重要思想和十九届四中全会精神,贯彻《社会主义学院工作条例》以及杜家毫书记在全省统一战线专题研讨班上的重要讲话精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,接受省委巡视并完成集中整改任务,切实履行职责职能,深化改革创新,各项工作平稳发展、稳中有进。

(一)坚持以政治建设为统领。提高政治站位,强化理论武装。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习领会党的创新理论,不断提高用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力水平。全年党组扩大会议专题学习30余次,中心组(扩大)集体学习12次,发放学习资料30余种,充分利用教学资源学理论,举行学习测试以考促学。深入贯彻落实《社会主义学院工作条例》。组织干部职工专题学习、学报开设专栏、主体班安排专题教学、下市州调研宣讲和召开全省社院院长会议等多种方式开展《社会主义学院工作条例》学习宣传贯彻;出台2019—2022年改革发展规划》;经过向省委统战部部务会汇报,省委统战工作领导小组会议同意印发《湖南省贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉责任分工方案》,并明确在2020年适时召开全省社院工作会议,支持和推动全省各级社院高质量发展。注重思想淬炼和实践锤炼。组织全院干部职工分5批次赴乐庄村开展精准扶贫结对帮扶活动,赴湖南党史陈列馆、徐特立故居和黄兴纪念馆接受革命传统教育。持之以恒正风肃纪。积极推进巡视整改,圆满完成各项整改任务。组织廉政专题学习15次,组织全体职工赴长沙市监狱参观,利用典型案例开展警示教育,院领导廉政谈话常态化开展,全院干部职工纪律规矩意识不断强化,作风明显好转,没有发现违纪违法行为。

(二)突出抓好共识教育主业。全年共完成主体班27个,共培训2451人次,较2018年增加385人次,委托办班8期,培训近300人次。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训最大主题,贯彻社院办学全过程,所有主体班次、委托班次均开设《习近平新时代中国特色主义思想》系列核心课程。成功举办了“全省统一战线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班”,省委书记杜家毫亲自出席该班的开班仪式并为学员作专题报告。邀请高层党政军领导、当代著名作家、中央社院教授、百家讲堂专家、省内专业人士为学员授课,受到了学员一致好评。紧跟形势,举办了两期同心讲堂,邀请杨维刚、袁岳等主讲《牢记合作戮力携手》《建设基于大数据智能的决策支持能力》。成功承办了第一次在省级社院举办的中央社院第七期中华文化传承与创新研修班。进一步创新了教学的方式方法。一个月以上的班次新型教改课程达到了30%。全省非公经济人士培训班首次探索开放式办班,受到黄兰香部长好评。第16期党外中青班赴慈利县乐庄村开展研究式教学,将现场教学成果转化拓展为精准扶贫成果。第17期党外县处级干部班开展集体提案情景模拟实训,既寓教于乐又增强了党外干部的理论素养和实践能力。进一步严格了教学和学员管理。制定了《教学准入管理办法》,组织4次教学准入,层层把关。修改完善了《异地教学管理办法》《教学指导委员会章程》,进一步规范教学工作。严格学员管理,积极做好联谊交友工作,院领导参加所联系班级的开班式、现场教学、文体活动、同心互动座谈会、结业式等活动,广泛接触学员,听取意见,掌握情况,促进教学活动良性循环。

(三)扎实推进教研科研。为进一步加强和规范科研管理,激发科研人员的积极性,今年修订完善了《科研管理办法》和《科研专项经费管理实施细则》。组织开展系列专题研究,举办全省新时代统战理论政策研究专题培训班;召开统战学学科建设专家咨询会,组织《统一战线学概论》的编写出版,推进统战学学科建设研究;与中央社院联合主办了《马克思主义中国化:70年回顾与展望》学术研讨会,取得预期效果;完成了9项教研咨课题,进一步转化研究成果为教学服务。全年在省部级以上刊物公开发表论文49篇,其中国家级期刊8篇、核心期刊4篇;共获省部级课题立项9项,在中央社院智库课题评选中获评优秀奖一个,在全省统战理论政策研究创新成果评奖中获特别奖一个、二等奖三个、三等奖一个、优秀奖一个,在第十届全省社科界学术年会论文评选中获一等奖一个。张彩云的《湖南统一战线人物与事件》专题获2019年第三届全国社会主义学院特色课程奖。雷明贵的中央社院智库课题获优秀等次,许奕锋、雷明贵、刘靖子获得省委统战部理论政策研究委托课题优秀等次。许烨获得省委宣传部优秀理论宣讲报告表彰,其参编著作获第四届全国党员教育培训教材展示交流互动获奖教材。

(四)积极拓展文化交流工作。创造性举办了第一届党外人士文化统战专题研修班,并赴张家界市慈利县洞溪乡乐庄村开展“乐在乪庄 同心筑梦”文化慰问联谊暨结对帮扶活动,取得良好的社会效应。牵头组织市州社院赴白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家进行深入文化交流,推动湖湘特色文化走出去,为我院进一步拓展“一带一路”沿线国家的文化交流积累了经验。成功接待两期香港港九劳公社团联会的61位成员来湘进行国情研习,高质量接待台湾中华大学22名师生来我院交流访问,通过学习考察,进一步扩大两岸青年学生的交流交往,进一步增强了台湾青年学生的文化认同,民族认同及国家认同。

(五)圆满完成驻村脱贫攻坚任务。学院安排年度扶贫资金52万元。通过“千企帮千村”活动,争取产业扶贫资金160万元帮扶146户建档立卡贫困户。全院干部职工多次到村开展结对帮扶活动,力所能及提供帮助。目前,除5户9人兜底、1户4人返贫外,全村其他农户人均纯收入都稳定超过4000元,村容村貌发生了翻天覆地的变化,群众认可度达到95%。组织赴新疆开展调研对接对口支援工作,举办科技援藏援疆工作和吐鲁番市新社会阶层人士、非公有制经济人士等3个培训班。1名院领导和多名干部职工被借调外出协助有关中心工作。

(六)稳步推进师资队伍建设。完善专职教师队伍结构,公开招聘引进3名高素质专职教师,雷明贵、张彩云分别晋级为教授、副教授。加大统战学科人才培养,拟与湖南师范大学联合培养“统一战线学”硕士研究生,3名教师申报了湖南师范大学研究生院、公管院兼职研究生导师。严格干部选拔任用程序,共提拔干部2人,交流轮岗干部10名,安置接收军转干部1名;完成了职级套转和首次职级晋升,9名干部晋升职级。

(七)努力提升后勤保障服务工作。我院校园提质改造工程项目正式启动。办公楼已完成门窗更换、消防系统更新。强化预算管理,财务制度与内控制度得到落实。图书信息服务突出统战主题和湖南特色,增加教室智能控制系统,实时录播优秀课程,全年“网上社院”共上线68门课程,148个课时,扩大了服务范围。通过老干活动、各类慰问、互助医疗、健康体检等,使职工感受到组织的关怀和温暖。参加统战系统庆祝建国70周年文艺演出深受好评,努力营造和谐、健康、活泼、向上的良好氛围。

七、 存在的问题及原因分析

(一)绩效评价对标省财政制定的绩效评价文件,学院绩效自评中还存在契合学院工作实际工作不够,部分项目考核标准不够科学,资金使用效果反馈不充分,其中预算控制率是根据本年追加预算比年初预算计算出来,我院本年追加预算主要是大型修缮经费的追加,占比达到了58%,还有综治奖,年度绩效奖都是以追加形式下达,这些资金是不可控因素,导致我院预算控制率得分较低。

(二)部分经费预算偏紧,对教育培训、科研工作产生了一些影响,比如培训经费偏紧,影响培训工作的正规化建设,学院运行维护费按在编人员预算,而维修维护的重点是教育培训的设备设施,且严重不足,影响和制约学院的正规化发展,建议财政增加教学设备设施维护专项经费。

(三)根据2018年12月新颁布的《社会主义学院工作条例》要求,社会主义学院应当打造海内外学术交流平台,开展对外文化交流合作,助推中华文化的国际传播,在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。社会主义学院应当加强智慧校园建设,建立统一战线网络教育培训平台,提高办学信息化水平。建议财政增加相应专项经费支持。

(四)科研学科项目今年预算执行率不佳,主要是因为《统一战线学概论》的出版因涉及重大题材,未能按计划出版,经费未能如期支付,今后将进一步加强经费的预算使用管理。

(五)个别项目负责人绩效管理意识不强,对绩效考评工作认识不够,认为绩效考评工作是财务部门的事情,自己只要把项目完成就行了,从而对绩效管理以及组织协调配合不够。

八、 下一步改进措施

(一)预算控制率的设置可以更合理,要将年中追加预算资金的影响考虑进去;

(二)加强经费的预算执行管理,及时跟踪预算执行情况,对不能完成的项目要根据客观情况进行调整,将资金用于急需的项目;

(三)希望财政加大对教育培训、科研工作的支持力度;

(四)加强绩效评价管理的学习和宣传,让绩效管理深入人心。

、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据财政的安排在门户网站进行统一公开,并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

 

 

其他需要说明的情况

 

 

   附件1:2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

   附件2:2019年度部门整体支出绩效自评表

   附件3:2019年度项目支出绩效自评表

   附件4:省级预算部门绩效自评工作考核评分

 


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