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湖南省社会主义学院2016年度部门决算公开说明


来源:行财处 作者: 日期:2017-08-24

 湖南省社会主义学院 


 2016年度部门决算公开说明


第一部分 湖南省社会主义学院概况

    一、主要职能
    湖南省社会主义学院是省委领导的统一战线性质的高等政治学院,民主党派和无党派人士的联合党校,党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,学院担负着全省党外代表人士和统战系统领导干部的教育培训任务。同时,学院加挂湖南省中华文化学院牌子,担负着港澳台和海外文化交流工作任务。
    二、部门决算单位构成

 我院现内设办公室、机关党委、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。省编办核定我院人员编制67名,2016年底实有在职人员65人,离退休人员24人。


    第二部分 湖南省社会主义学院2016年度部门决算表(公开表格附后)
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 湖南省社会主义学院2016年度部门决算情况说明
    一、关于湖南省社会主义学院2016年度收入支出决算总体情况说明
    我院2016年总收入3280.3万元,较2015年增加957.41万元;2016年总支出2770.68万元,较2015年增加582.96万元;年末结转和结余509.62万元,较2015年增加386.51万元。
    二、关于湖南省社会主义学院2016年度收入决算情况说明
    我院2016年收入总计3207.47万元,其中:财政拨款收入3181.4万元,占收入的99.19%;事业收入24.39万元,占收入的0.76%;其他收入1.68万元,占收入的0.05%。
    三、关于湖南省社会主义学院2016年度支出决算情况说明
    我院2016年支出总计2770.68万元,其中:基本支出1745.61万元,占总支出的63%;项目支出1025.07万元,占总支出的37%。
    四、关于湖南省社会主义学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    我院2016年一般公共预算财政拨款收入总计3226.6万元(本年收入3181.4万元,上年结转结余45.2万元),较2015年增加1194.26万元;2016年一般公共预算财政拨款支出总计2716.98万元,较2015年增加807.75万元。
    五、关于湖南省社会主义学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    我院2016年一般公共预算财政拨款支出总计2716.98万元,较2015年增加807.75万元。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    我院2016年一般公共预算财政拨款支出总计2716.98万元,其中:基本支出1691.91万元,占总支出的62.27%;项目支出1025.07万元,占总支出的37.73%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
     我院2016年一般公共预算财政拨款支出总计2716.98万元,其中:
     2040602一般行政管理事务支出,年初预算为0元,全年支出3万元,较年初预算数增加3万元,原因是年中追加的综治工作平安单位奖励;
     2050802干部教育支出,年初预算1564.47万元,全年支出2384.26万元,较年初预算数增加819.79万元,原因是年中追加同舟楼维修改造经费;
     2050803培训支出,年初预算271.5万元,全年支出231.57万元,较年初预算数减少40万元,原因是部分培训计划取消;
     2080504未归口管理的行政单位离退休支出,年初预算12.1万元,全年支出21.5万元,较年初预算数增加9.4万元,原因是年中追加2016年相关省属机关事业单位离休费和基本养老金提标;
     2210201住房公积金支出,年初预算70.65万元,全年支出70.65万元,与年初预算数持平;
     2210203购房补贴支出,年初预算6万元,全年支出6万元,与年初预算数持平。
    六、关于湖南省社会主义学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    我院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计1691.90万元,其中:
    工资福利支出931.38万元,占基本支出的55.05%;
    对个人和家庭的补助支出210.47万元,占基本支出的12.44%;
    商品和服务支出478.58万元,占基本支出的28.29%;
    其他资本性支出71.47万元,占基本支出的4.22%。
    七、关于湖南省社会主义学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    我院2016年“三公”经费年初预算数为82万元,全年支出总计为54.37万元,较年初预算数减少27.63万元,其中:
    因公出国(境)费支出10.48万元,较年初预算数18万元减少7.52万元,主要是因为原定的因公出国(境)计划部分取消;
    公务用车运行费支出24万元,持平年初预算数24万元;
    公务接待费支出19.89万元,较年初预算数40万元减少20.11万元,主要原因是公务接待减少。
    我院2016年“三公”经费全年支出总计为54.37万元,与上年相比减少23.96万元,其中:
    因公出国(境)费支出10.48万元,与上年相比增加5.48万元,主要是因为年中调增预算13万元,增加了赴港参加文化交流事项经费;
    公务用车运行费支出24万元,与上年相比减少17.35万元,主要是因为2016年有3台公务车已上交机关事务局,所以相关运行经费减少;
    公务接待费支出19.89万元,与上年相比减少12.09万元,主要原因是公务接待明显减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年因公出国(境)费支出10.48万元,因公出国(境)团组数为3个,人数6人;
    2016年公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出24万元,公务用车保有量为4辆;
    公务接待费支出19.89万元,接待批次161个,接待人数1617人。
    八、关于湖南省社会主义学院2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
    我院2016年度无政府性基金预算收入支出。
    九、其他重要事项
    (一)机关运行经费支出情况
    我院2016 年度机关运行经费支出550.05万元,比2015 年增加58.44万元,增长11.89%。主要原因是:物业管理费较上年增加5.94万元;差旅费较上年增加9万元;劳务费较上年增加19.26万元,主要为辞退司机所发放的辞退补贴费用;其他交通费用较上年增加54.67万元,主要为交通补贴的发放;办公设备购置较上年增加59.36万元,主要为更新教学和办公用电脑。办公费较上年减少4.79万元,水 费较上年减少11.16万元,电费较上年减少31.3万元,维修维护费较上年减少73.75万元。
    (2) 政府采购支出情况

    本部门2016 年度政府采购支出总额142.39万元,其中:货物采购58.06万元(主要为办公设备),服务采购84.33万元(主要为物业管理)。

    (3) 国有资产占用情况
    截至2016 年12 月31 日,本部门固定资产年末数为7538.97万元;本部门共有车辆4 辆,其中:一般公务用车4 辆;单位价值50 万元以上通用设备无;单位价值100 万元以上专用设备1套。
    (四)预算绩效情况的说明
    2016年,我院在省委的坚强领导和省委统战部的具体指导下,认真贯彻中央、省委统战工作会议精神,扎实开展“两学一做”专题教育,以巡视、审计工作和整改为抓手,进一步全面推进制度建设,加强学院预算管理和内控管理,充分发挥财政资金最大使用效益,确保财政资金安全高效运行。统筹推进党外代表人士共识教育各项工作,教学科研工作得到提升,文化统战扎实开展,扶贫工作成效显著,圆满完成了省委交给的干部培训轮训及科研工作任务,获得领导的肯定和学员的好评,取得了较好的社会效益。


 第四部分 名称解释

    一般公共财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。


 附件:湖南省社会主义学院2016年度部门决算公开表格



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