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湖南省社会主义学院2015年度部门整体支出绩效评价报告


来源:行财处 作者: 日期:2016-09-29

 


 

 一、部门概况  

(一)部门基本情况

湖南省社会主义学院创办于1958年,是中共湖南省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,也是统一战线重要的工作部门,为省委直属参公管理正厅级事业单位。1997613日经湖南省事业单位登记管理局注册登记,注册号为143000000189号,注册地址:长沙市芙蓉区嘉雨路187号,开办资金人民币8253.70万元,法定代表人:雷鸣强,业务范围:为在职干部提供高等教育与培训服务,高等学历教育、相关科学研究、相关学术交流、相关继续教育、相关社会服务。2003年加挂“湖南省中华文化学院”牌子。学院主要担负全省民主党派代表人士、无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士及统战干部等教育培训任务,统战理论研究以及开展港澳台及海外文化交流等文化战线工作。

1、机构及人员情况

截至2015年底,学院内设办公室(人事处)、机关党委(行政效能办)、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个;编制人数67人,实有在编职工63人(其中:在职厅级领导5人、处级领导24人、科级以下9人、事业人员15人、工勤人员10人),离休人员1人,退休人员23人。

2、主要职能及重点工作

学院系中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院,民主党派和无党派人士的联合党校,党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,担负着全省民主党派代表人士、无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士及统战干部等多方面的教育培训任务,同时积极开展港澳台及海外文化交流等工作,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,为正厅级参照公务员管理事业单位。 

党的十八大召开以来,湖南社会主义学院深入学习中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央、省委关于统一战线一系列重大战略部署和加强党外代表人士教育培训要求,以共识教育为核心,不断提升教学水平和培训质量,教学科研和文化交流工作多年来跻身全国社院第一方针。2013年全国社院优秀教学成果评比,获得教学形式创新优秀成果奖,在首次全国社院科研成果评奖中获总分第一和组织奖第一名;2014年获全省统战工作实践创新成果奖和全省统战信息工作先进单位;2015年获全国社院教学形式创新奖、优秀教学组织奖、优秀科研工作组织奖;牵头举办的全球中华文化经典诵读大会,在海内外影响广泛。

(二)2015年部门预算执行情况

2015年年初批复部门预算1,615.57万元,上年结转142.11万元,年内追加预算指标274.66万元,全年预算指标收入总计2,032.34万元具体明细如下表:

      

 金额

一、年初批复部门预算总收入

1,615.57

二、上年结转财政拨款

142.11

1、基本支出结转

19.40

2、项目支出结转和结余

122.71

三、年中追加财政拨款

274.66

1、《合作网络视野下的基层治理》省社科基金课题

1.35

2、补发2014年度绩效考核奖金

85.43

32014年度绩效奖金

97.78

42014-2015年工资提标

15.20

5、省直单位工资调整补助

51.90

6、综治工作(平安建设)平安单位奖励经费

3.00

7、扶贫资金

20.00

       

2,032.34

  2015年初省财政批复部门预算为1,615.57万元(其中:经费拨款1,525.57万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款-国有资源<资产>有偿使用收入90.00万元),财政拨款预算支出1,615.57元(其中:教育支出1,402.07万元,社会保障和就业支出156.30万元,医疗卫生与计划生育支出2.00万元,住房保障支出55.20万元);年中调增预算数416.77万元(财政拨款调整274.66万元,其他调整142.11万元),全年决算总收入2,180.79万元。

2015年财政拨款决算支出2,187.72万元,按功能分类:公共安全支出3.00万元,教育支出1,918.81万元,文化体育与传媒支出1.35万元,社会保障和就业支出192.18万元,医疗卫生与计划生育支出2.00万元,农林水支出15.18万元,住房保障支出55.20万元。按经济科目分:工资福利支出650.59万元、商品和服务支出1,072.51万元、对个人和家庭的补助260.82万元、基本建设支出77.00万元、其他资本性支出126.80万元。

1、全年财政实际拨款收入总计1,890.23万元。

2、全年整体支出共计2,187.72万元其中:基本支出1,681.52万元、项目支出506.20万元,资金的使用方向为基本支出、离休人员医药费、项目支出等。

3、年末结余135.18万元,其中:基本支出结转53.51万元,项目支出结转和结余69.60万元,转入事业基金12.07万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)资金管理情况

我院制定了《财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《培训费管理办法》、《会议费管理办法》、《公务接待管理办法》等相关制度,规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约,确保资金的使用规范与安全。项目资金严格执行预算,对项目的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付实行全过程管理,项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保专款专用,确保项目如期保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过院办公会议集体讨论决定。

(二)基本支出使用情况

2015年年初预算批复的基本支出为1,183.82万元,其中按经济科目分类:工资福利支出494.46万元,一般商品和服务支出475.86万元,对个人和家庭补助213.50万元;2015年决算基本支出1,681.52万元,其中按经济科目分:工资福利支出650.60万元、商品和服务支出713.09万元、对个人和家庭的补助260.82万元、其他资本性支出57.01万元。其中工资福利支出差额156.14万元,主要为2015年度工资调标补发及绩效奖金形成;一般商品和服务支出差额237.23万元,主要为干部教育支出增大形成;对个人和家庭的补助差额47.32万元,主要为未归口管理离退休人员工资调整形成。

基本支出主要用于我院正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行等日常公用经费以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出

1、“三公经费”的使用和管理情况

我院“三公经费”实行统一管理,严格预算、厉行节约,每月按时向分管及主要院领导报告“三公经费”开支及结余情况,每季度向院办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况,确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,制定《公务车辆及驾驶员管理办法》,安排专人,采取登记台账形式,严格车辆管理,严控长途车和单独派车,公车不得私用。2015年“三公经费”支出详见下表:

单位:万元

项目名称

2015预算数

2015实际数

预算与实际比

2014年实际数

2014年同比(%

公款出国(境)费用

5.00

5.00

-

5.00

-

车辆购置及运行经费

46.00

41.35

-4.65

50.00

17.30

公务接待费用

45.00

31.98

-13.02

34.85

8.24

   

96.00

78.33

-17.67

89.85

12.82

2015年“三公经费”实际总支出数比预算数减少17.67万元,其中 “车辆购置及运行费”比预算数减少4.65万元、“公务接待费”比预算数减少13.02万元。

2015年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少11.52万元,下降12.82%,其中 “车辆购置及运行费”比上年下降17.30%、“公务接待费”比上年下降8.24%

2、“公用经费”的管理和使用情况

2015年初批复预算的公用经费为475.86万元,全年决算公用经费支出为713.10万元,较年初预算增加237.24万元,占比49.85%,主要是其他商品和服务支出增加211.06万元。具体情况列表如下:

金额单位:万元

项目

 年初预算

 年终决算

超预算(超支为正)

 金额

占比

办公费

       22.00

       21.21

       -0.79

-3.59%

印刷费

        8.00

        1.06

       -6.94

-86.75%

咨询费

 

        2.02

        2.02

 

手续费

 

        0.15

        0.15

 

水费

       18.00

       20.05

        2.05

11.39%

电费

       45.00

       59.52

       14.52

32.27%

邮电费

        7.00

        4.17

       -2.83

-40.43%

取暖费

       15.00

 

      -15.00

-100.00%

物业管理费

       85.50

       78.40

       -7.10

-8.30%

差旅费

       15.00

        6.67

       -8.33

-55.53%

维修(护)费

       62.00

      115.08

       53.08

85.61%

租赁费

        4.50

        0.09

       -4.41

-98.00%

会议费

        5.00

        0.57

       -4.43

-88.60%

培训费

        5.00

        5.25

        0.25

5.00%

公务接待费

       20.00

       16.24

       -3.76

-18.80%

劳务费

       45.00

       41.07

       -3.93

-8.73%

工会经费

        8.00

       13.76

        5.76

72.00%

福利费

       10.00

       21.28

       11.28

112.80%

公务用车运行维护费

       30.00

       28.76

       -1.24

-4.13%

其他交通费用

        6.00

        1.83

       -4.17

-69.50%

其他商品和服务支出

       64.86

      275.92

      211.06

325.41%

小计

    475.86

    713.10

    237.24

49.85%

(三)项目支出使用情况

2015年年初预算批复的项目支出为431.75万元,其中:干部教育165.25万元,培训支出266.50万元;2015年度决算项目支出506.21万元,其中干部教育287.96万元,培训支出201.71万元,文化体育和传媒支出1.35万元,农林水支出15.18万元。具体明细见下表:

 2015年项目支出财政拨款收入支出情况表            金额:万元 

序号

  

拨款总收入

拨款总支出

结余

实际使用情况分析

1

干部教育

287.96

287.96

 

干部教育支出

2

培训支出

266.5

201.71

64.79

干部培训支出

3

扶贫支出

20

15.18

4.82

扶贫支出

4

《合作网络视野下的基层治理》省社科基金课题

1.35

1.35

 

专项课题研究支出

  

575.81

506.20

69.61

 

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

我院项目资金由业务处室根据下一年度工作任务提出资金使用计划,经审核、遴选、统筹汇总后,报院办公会议研究决定,列入下一年度部门预算,并按照专项资金管理办法及有关制度规定安排使用资金,厉行勤俭节约,严格专款专用。

(二)专项管理情况分析

对项目资金制定了相应的支付和审批程序,提高了资金的使用效率。专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求,设定依据充分,评审严格合理,资料真实有效,项目申报材料齐全,并在规定的时间规范申报。项目经费的安排符合资金管理办法,资金指标能及时下达,按规定细化、量化,按工作进度拨付,据实结算。逐步建立绩效跟踪监控管理机制,将所有项目的资金纳入绩效监控范围,让项目和资金100.00%得到有效跟踪和监控。定期采集绩效运行信息进行汇总分析,能采取有力措施加快预算执行和提高执行进度。

四、部门整体支出绩效情况

按照湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)及湖南省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩[2016]3号)要求和2015年度部门整体支出绩效评价指标内容,我院成立了绩效评价工作领导小组,制定了《湖南省社会主义学院2015年度财政资金绩效自评方案》,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

2015年,在省委的坚强领导和省委统战部的具体指导下,湖南省社会主义学院深入学习党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻中央、省委统战工作会议精神,扎实开展“三严三实”专题教育,围绕筑牢共同思想政治基础,以共识教育为主题,以能力培训为重点,以改革创新为动力,以科研为支撑,切实履行党外代表人士队伍培训教育主责,取得了工作全面推进、学院健康发展的实在效果。 主要体现在以下几个方面:

(一)突出共识教育中心,党外人士培训工作不断强化

全年共举办各类培训班31个,培训学员2076人,其中主体班15个,包括2个月班1个,1个月班5个,半个月以上班次比例超过40%,主体班培训规模达到14031人天;主办同心讲堂4期,赴市州开展分场活动3次,受众超过2300人次;网上社院注册学员超过1000人。

1.覆盖面扩大。今年省委干教领导小组批准的调训计划增加了一些班次,比如社会组织党组织负责人统战理论研讨班、全省社会组织党外人士培训班、骨干民营企业家培训班等,学院主动对接,在课程设置、教学方式上进行大胆改革创新,得到了这批新学员的广泛认同,纷纷表示到社院参训收获很大,愿意多来。为了贯彻落实好中央和省委关于精准扶贫的要求,学院主动报告统战部,增办了安化、慈利两县省直对口扶贫村精准扶贫培训班;在继续办好中央、外省市相关培训班次外,学院还接受了4个市州统战部、社院的专题培训班。

2.正规化增强。一是创新教学方式,探索共识教育开展新途径。今年,学院把兰香部长、开朗部长请到学院来,出席开班式、同心互动座谈会,面对面与学员开展座谈交流;还把学员、教师组织到中央社院、人民大学,体验了“高大上”的培训,接了“天线”;也把大家带到贫困村、贫困户,开展“住农家问民生”专题调研活动,让学员们到贫困村、贫困户家住住、走走、看看,积极探索了共识教育开展的新方法、新途径,接了“地气”。调研文集《千方百计帮助长岗村赶上全面小康步伐》就是中青班学员深入长岗村开展智力帮扶的优秀成果。二是加强教学基地建设,出台了《教学基地建设实施方案》,明确了基地建设的原则、要求和建设内容,在32个教学基地中遴选10个重点建设基地,并计划开辟510个新的教学基地。三是加强教学模块设计。立足于学院“共识教育、能力培养、行动学习”的培训理念以及中央、省委的重大战略部署,按照“基础理论与时事、统一战线理论与实践、经济社会发展与参政议政、素质能力提升与行动学习”四大版块进行课程设置,增强了培训针对性。

3.吸引力提升。一是创新教学方式提升吸引力。今年学院对辩论式教学、论坛式教学、电视问政等教学方式方法重点突破,突出了“互动式”教学,加强了案例库建设。二是更新教学专题提升吸引力。全年新开教学专题20多个,尤其是《中央统战工作会议和<条例>精神解读》、《“同心工程”的湖南实践》等既紧贴政策,又切合学员需求。三是抓好专题教学提升吸引力。如中央统战工作会议后,学院将其列为先开课程系统,半年多时间里,共宣讲20余次,确保了每个主体班包括部分计划外班都能开设1堂以上会议精神的专门宣讲课程。院领导和部分教师还主动备课,分赴市县学习中心组、到党校社院系统宣讲辅导30余次,听众超过了5000人。

(二)开展“教研咨”一体化研究,科研强院促教作用不断强化

全年共组织课题申报9次,获得省部级课题立项7项;面向社会招标2015-2016年统战学学科建设招标课题5项;资助出版专著2本,出版《统一战线学学科构建研究论集》等编著2本;全年公开发表论文45篇,国家级3篇。科研促教、科研促咨作用进一步增强。

1.立足促教,启动“教研咨”一体化研究。按照“教学出题目,科研做文章,成果进课堂、进决策” 这一导向,今年学院成立了“同心工程在湖南的实践”等 6个“教研咨”一体化课题,并明确每个课题成果验收要达到“六个一”标准,即上好一堂专题教学课;写好一篇研究论文;设计、联系好一堂外请专家的教学专题课;撰写好一个咨政提案;建设好一个现场教学基地;整理好一份相关的案例材料。目前,3个课题已提前完成,共开发教学专题5个,设计现场教学课程3堂,联系院外教学专题课程5堂,编写咨政提案5项,发表研究论文8篇,教研咨一体化成果初步显现。

2.打造平台,搞好理论实践阵地建设。一是加强学报建设,对四封、目录内芯等进行了改版,紧扣形势设置了“学习贯彻中央统战工作会议精神专栏”“纪念抗战胜利70周年”等系列特色栏目,通过邀约组稿,及时反映宣传了党和国家的有关政策和精神,较好地发挥了统一战线理论研究宣传平台的作用。二是抓好内部刊物《同心视点》打造。全年共刊发7期,编发社院教师、主体班学员、统战系统有关成员文章32篇,为社院教师和党外代表人士谈体会、当参谋搭建了平台,为宣传统战理论、服务同心实践开设了窗口。

3.内外结合,增强统战理论研究活力。1126日,学院与省委统战部共同主办2015’湖南统战理论与实践创新研讨会,围绕载体创新、实践创新、制度创新和方法创新等问题进行了深入探讨,进一步明确了我省统战理论和实践研究的新任务新课题,为我省统战理论研究走向深入搭建了交流平台。73日,承办了中央社院《统战学原理》编写湖南专家咨询会,为统战学科建设献计出力。

(三)做实文化交流工作,特色文化统战不断强化

1.成功举办第八届全球中华文化经典诵读大会。718日至20日,学院与中国孔子基金会、香港国际经典文化协会、台湾中华文化教育学会、湖南第一师范学院联合主办了第八届全球中华文化经典诵读大会,吸引了来自马来西亚、新加坡等20多个国家及地区1000多名代表参会,举行了中华“经典之声”优秀节目展演、千人诵读经典、中华文化经典诵读体验营、中华优秀传统文化与中小学教育改革研讨会以及第八届中华经学义理研讨会等活动。大会以诵读经典、研讨经典、经典汇演展为载体,有效地唤起了内地、港澳台及海外华人华侨的文化回归意识。

2.积极开展文化交往活动。全年共接待台湾教育学会、台湾世界台商联合会、台湾英国商会等港澳台知名人士来院交流30多人次,邀请了香港国学基金会、香港服务联合会、台湾中华文化教育学会、全球读经教育基金会、高雄师范大学、东海大学、交通大学等机构代表人士参加有关活动;学院还利用到新西兰、澳大利亚、德国、意大利、台湾等地参访交流的契机,与当地文化教育机构交流洽谈,与台湾传统伦理文化发展协会签订了《关于加强文化交流合作协议》,进一步夯实了开展海外文化统战工作基础。学院还赴湘潭市、益阳市、省审计厅和中南大学举办国学讲堂4期,听众累计超过1000人,有效地传播了中华优秀传统文化。

(四)着力资源整合,全省社院系统联系协作不断强化

1.在班会联办中整合资源。一方面,学院精选出部分课程,赴市州开展交流;另一方面,根据课程设置,学院邀请市州社院有关教师来院讲学。据不完全统计,全年学院共送教进基层50多次;在常德社院举办研讨会1次;市州社院等也来学院开展联合办班、委托办班4期,省市县社院系统资源共享共建意识进一步增强。

2.在培训服务中密切联系。一是举办全省党外代表人士教育培训工作专题研讨班,就如何做好党外代表人士教育培训工作的组织、策划和实施等问题进行专题培训。二是从市州社院中精选出部分统战类课程编入“湖南网上社院”课程,调动了市州社院教师的积极性。三是首次编制了《全省社院系统通讯录》,为加强学院与市县社院、市县社院与市州社院之间的联系打了基础。

3.在业务指导中增进感情。一是面向全省社院系统开展了课题招标,立项19项;二是采取巡讲形式,赴益阳、常德、株洲三地举办“同心讲堂”市州分会场3次;三是开展了2015年度湖南省社会主义学院网上社院在线学习“优秀学员”、“优秀组织单位”评选活动。这些活动,在推动工作的基础上,有效地密切了市州县统战部门、民主党派、社院系统等的联系,联络了感情。

(五)抓实扶贫开发,服务全省工作大局能力和水平不断增强

1.做实精准扶贫工作,在服务“四个全面”战略布局中体现作为。今年起,学院首次单独承担了驻省级贫困村长岗村开展建设扶贫开发的任务。一年来,我们精选了工作队员,精准识别了帮扶对象,召开了扶贫专题会议,精准制订帮扶措施,制订了《慈利县龙潭河镇长岗村2015-2017年扶贫开发工作规划》、《2015年省社院与龙潭河镇长岗村结对帮扶活动实施方案》和《省社院在长岗村实施“同心乡村”创建活动方案》。加强了扶贫资金筹措,通过多方面努力,争取到省交通厅、省环保厅、省信用联社等单位大力支持,共落实了16笔资金331万元,并争取到慈利县落实国家小农水改造项目,在长岗村投入约120万。发挥学院优势加强培训,举办了为期5天的安化、慈利两县省直对口扶贫村精准扶贫培训班,增强扶贫对象脱贫致富奔小康的信心和动力。精准安排帮扶项目,村组道路、饮水改造、水库整修、危房改造以及旱杂粮种植等项目正全面铺开,有序推进。目前,已完成长岗村基础设施建设投资300万元,包括硬化道路6.5公里,建成一口水井,整修山塘2口及小二型水库1座,修建小沟渠1200米,建设排水沟700米,危房改造11户等项目。产业方面发展和巩固了黄姜种植330亩,新种大头菜60亩,与浏阳河农业产业集团达成了150亩旱杂粮种植合作意向。

2.抓实队伍建设,在全面提升全员素质能力上务求实效。一年来,我们公开推选了1名副巡视员,1名科研处副处长,研究聘任了1名副教授、2名讲师、3名助教;做好职称申报工作,1人被评为教授;完成了养老保险信息的采集、录入、1名军转干部事业管理岗位设置、53名干部的档案审核工作;选派干部职工到北京大学、中国人民大学、中央社院、上海浦东干部学院、省委党校等学习10余人次;组织开展了统战知识抢答赛等活动。工作中,我们以行动研究课题推进队伍建设,下发了《关于2015年深度推进行动研究课题的意见》;开展了由院领导带队,各处室参与的暑期调研,以及各种课题推进会等;依托“五名教师打造与教研咨一体化研究与实践”行动研究课题,“教研咨”一体化课题、“传帮带”等形式,对专职教师、新进人员进行重点培养。

(六)坚持党建总揽全局,思想政治和作风建设不断强化

一年来,党组切实担负起管党治党的主体责任,坚持完善了党建工作责任制,树立了“把抓好党建作为最大的政绩”的责任意识,重点抓好了以下工作:

1.深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十八大、十八届三中四中五中全会精神,以理论的清醒带动理想信念的坚定。坚持以党组中心组学习带动全院学习提升理论素养,全年共组织开展了6次中心组(扩大)学习,为每位职工购买了《习近平谈治国理政》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》辅导读本、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等学习资料10余种,组织教职工参加主体班听课4次,组织参加《同心讲堂》4次,参加省直统战系统集体学习8次,同时坚持把理想信念教育、法治教育和道德教育作为党外干部教育培训的重点,组织全体教职工和在院学员深入学习了习近平总书记系列重要讲话、十八大、十八届三中四中五中全会和中央省委统战工作会议精神,以理论的清醒带动全院教职工和广大学员坚定理想信念、政治立场,没有发现任何违反党的政治纪律和政治规矩的言行。

2.深入开展“三严三实”专题教育,以严和实的要求深化思想政治建设。按照统一部署,认真制订了学院《深入开展“三严三实”专题教育实施方案》,党组书记带头讲专题党课进行教育动员,党组成员分别讲了专题党课,以先进典型为标杆、以反而典型为镜鉴抓好了三个专题的学习研讨;组织教职工、学员三进扶贫点长岗村开展进村入户、访困问需、访贫问计的“一进二访”活动,形成了《千方百计帮助长岗村赶上全面小康步伐》的调研文集,在与群众的密切接触中强化了“严”和“实”的教育,改进了工作作风;突出抓好“三严三实”专题民主生活会和组织生活会,党组通过交心谈心、座谈会、征求意见函等方式,向省委统战部、各民主党派省委、省工商联、市州社院以及全院教职工广泛征求对领导班子意见44条,各党支部召开了3次专题组织生活会,运用各方力量查摆了不严不实问题,切实增强了党员干部践行“三严三实”的思想自觉和行动自觉。

3.切实履行党风廉政建设主体责任,以强化纪律规矩意识巩固作风建设成果。年初认真制定了学院年度纪检工作要点和廉政建设工作计划,对领导班子党风廉政建设责任进行了分解,党组书记代表院党组进行了加强党风廉政建设的公开承诺,与各支部书记签订了党风廉政建设责任状。紧跟媒体宣传新形势,开通了“社院新视界”公众微信号,每周发布一次反腐倡廉和党风廉政建设的信息,让大家及时了解党风廉政建设的最新进展。组织中青班学员和教职工到长沙监狱开展警示教育活动,观看了反腐倡廉警示教育宣传栏及警示教育记录片,听取了服刑人员现身说法,大家在震撼中沉思,在沉思中自警。党组书记邓焕生上了一堂题为“立德守规,做干净廉洁的共产党人”的廉政党课,纪检组长魏炯先做了《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的辅导报告,加强了思想教育,强化了纪律和规矩意识。紧紧扭住中央“八项规定”、省委“九条规定”的落实不放手,坚决反对四风,以持之以恒的精神不断巩固作风建设成果。一年来,没有发现任何违纪违规的现象。

五、各项评价指标分析及存在问题

湖南省社会主义学院自评绩效分值88分,自评扣分主要是公用经费预算执行方面。

(一)预算配置

1、在职人员控制率:贵院实际在职在编人数63人,在职人员控制率≦100%,不扣分。

    2、“三公”经费变动率:2015年实际“三公”经费为78.33万元,比2014年实际“三公”经费89.85万元减少11.52万元,“三公”经费变动率<0,不扣分。

(二)预算执行

1、预算完成率: 2015年度贵院预算完成率为100%,不扣分。

2、预算控制率:2015年度贵院共追加财政拨款274.66万元,其中一般行政事务管理3万元(平安单位奖励),其他文化体育与传媒支出1.35万元(课题费),2013年绩效奖68.10万元,离退休17.33万元,2014年度绩效奖在职76.9万元。离退休20.88万元。增加工资补贴在职36.9万元,离退休15万元。工资补贴15.2万元,扶贫工作经费20万元。追加经费为财政统一安排的专项经费,故不扣分。

3、新建楼堂馆所面积控制率:2015年度无新建楼堂管所,不扣分。

4、新建楼堂馆所投资概算控制率:2015年度无新建楼堂管所,不存在投资概算控制率,不扣分。

(三)预算管理

1、公用经费控制率:2015年度贵院实际公用经费713.10万元,预算公用经费475.86元,控制率149.85%,超过49.85%,应扣8分。

2、“三公”经费控制率:2015年度贵院“三公”经费控制率81.59%78.33/96<100%,不扣分。

3、政府采购执行率:贵院2015年度政府采购实际金额77万元,政府采购预算金额77万元,政府采购执行率为100%,不扣分。

4、管理制度健全性:贵院制定了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等,各项制度合规完整,并严格按照制度执行,不扣分。

5、资金使用合规性:贵院严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不扣分。

6、预决算信息公开性:贵院按规定内容在规定时限内公开预决算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确,不扣分。

(四)职责履行

2015年以来,湖南省社会主义学院较好地完成了各项职责履行。

1、突出共识教育中心,党外人士培训工作不断强化

全年共举办各类培训班31个,培训学员2076人,其中主体班15个,包括2个月班1个,1个月班5个,半个月以上班次比例超过40%,主体班培训规模达到14031人天;主办同心讲堂4期,赴市州开展分场活动3次,受众超过2300人次;网上社院注册学员超过1000人。

2、开展“教研咨”一体化研究,科研强院促教作用不断强化

全年共组织课题申报9次,获得省部级课题立项7项;面向社会招标2015-2016年统战学学科建设招标课题5项;资助出版专著2本,出版《统一战线学学科构建研究论集》等编著2本;全年公开发表论文45篇,国家级3篇。科研促教、科研促咨作用进一步增强。

3、做实文化交流工作,特色文化统战不断强化

1)成功举办第八届全球中华文化经典诵读大会。

2)积极开展文化交往活动。

4、着力资源整合,全省社院系统联系协作不断强化

1)在班会联办中整合资源。

2)在培训服务中密切联系。

3)在业务指导中增进感情。

5、抓实扶贫开发,服务全省工作大局能力和水平不断增强

1)做实精准扶贫工作,在服务“四个全面”战略布局中体现作为。

2)抓实队伍建设,在全面提升全员素质能力上务求实效。

6、坚持党建总揽全局,思想政治和作风建设不断强化

一年来,党组切实担负起管党治党的主体责任,坚持完善了党建工作责任制,树立了“把抓好党建作为最大的政绩”的责任意识,重点抓好了以下工作:

1)深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十八大、十八届三中四中五中全会精神,以理论的清醒带动理想信念的坚定。

2)深入开展“三严三实”专题教育,以严和实的要求深化思想政治建设。按照统一部署,认真制订了学院《深入开展“三严三实”专题教育实施方案》,党组书记带头讲专题党课进行教育动员,党组成员分别讲了专题党课

3)切实履行党风廉政建设主体责任,以强化纪律规矩意识巩固作风建设成果。年初认真制定了学院年度纪检工作要点和廉政建设工作计划,对领导班子党风廉政建设责任进行了分解,党组书记代表院党组进行了加强党风廉政建设的公开承诺,与各支部书记签订了党风廉政建设责任状。

六、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看,2015年决算支出总额超全年指标572.16万元。特别是公用经费,超预算237.24万元,超支率为49.85%

(二)存在少量公务接待费报销无《公务接待申请单》并执行事前审批的情况。

七、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)加强事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

八、报告附表

附表一:部门整体支出绩效评价指标表 

附表二:支出明细表

  


 

 

 

 

                                   


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